遵义市中医院2025年单位预算及“三公”经费预算信息
遵义市中医院
2025年单位预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市中医院概况
（一）单位主要职能
（二）预算单位构成
（三）单位人员构成
二、遵义市中医院2025年单位预算公开报表
（一）单位收支总表
（二）单位收入总表
（三）单位支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市中医院2025年预算情况说明
（一）单位收支总体情况
（二）单位收入总体情况
（三）单位支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市中医院概况
（一）部门主要职能
1.业务范围
（1）中医和西医诊疗、护理、预防保健、体检、康复、教学科研，保障突发公共卫生事件的医疗救治。
（2）医学院校本科、大中专生临床实习。
（3）中西医预防保健与健康教育。
（4）卫生技术人员继续教育和执业医师考试。
（5）中西医医疗技术指导服务。
2.领导体制
实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。
3.功能定位
医院坚持走特色发展、内涵发展道路，坚持“中医显特色、西医有特长，中西医结合”的功能定位，依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养生等医疗保健服务和全市突发公共卫生事件、大型活动等医疗保障服务等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。
4.办院宗旨
发扬中医文化，成就健康人生。坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展。
5.办医方向
以“弘扬中医特色，打造服务精品”为目标，坚持医院公益性，走内涵发展、质量发展、特色发展道路，全面推进人才立院、科技强院、特色兴院、依法治院的发展战略，为努力建设一流的现代化三级甲等综合性中医院而努力奋斗。
（二）部门预算单位构成
医院性质：正县级差额拨款事业单位，非营利性医疗机构，具有独立法人资格。
领导职数：党委书记1名，院长1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副院长4名，总会计师1名。
内设机构为87个，内设机构科级领导职数共169名，正科领导职数87名、副科领导职数82。
（三）部门人员构成
截止2024年12月31日，遵义市中医院编制人数599人，其中行政编制0人，事业编制599人；2024年末实有人数1178人，其中：在职人员952人，退休人员226人。
二、遵义市中医院2025年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市中医院2025年预算情况说明
（一）单位收支总体情况
遵义市中医院2025年初预算收入合计39,109.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,596.51万元，事业收入32,808.00万元，上年结转结余705.30万元。相应安排支出预算39,109.81万元，其中：社会保障和就业支出1,304.88万元，卫生健康支出37,376.29万元，住房保障支出428.65万元。
（二）单位收入总体情况
遵义市中医院2025年收入预算总额为39,109.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,596.51万元，占2025年单位收入的14.31%；事业收入32,808.00万元，占2025年单位收入的83.89%；上年结转705.30万元，占2025年单位收入的1.80%。
（三）单位支出总体情况
遵义市中医院2025年支出预算总额为39,109.81万元。其中：基本支出3,051.51万元，占2025年单位支出的7.80%；项目支出36,058.30万元，占2025年单位支出的92.20%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出1,304.88万元，占单位支出的3.34%；卫生健康支出37,376.29万元，占单位支出的95.57%；住房保障支出428.65万元，占单位支出的1.10%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市中医院2025年财政拨款总收入为6,301.81万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,596.51万元；占财政拨款收入的88.81%；上年结转结余705.30万元，占财政拨款收入的11.19%。相应安排支出预算6,301.81万元。其中：社会保障和就业支出1,304.88万元，占财政拨款支出的20.71%；卫生健康支出4,568.29万元，占财政拨款支出的72.49%；住房保障支出428.65万元，占财政拨款支出的6.80%。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市中医院2025年一般公共预算支出总额6,301.81万元。其中：基本支出3,051.51万元，占一般公共预算支出的48.42%；项目支出3,250.30万元，占一般公共预算支出的51.58%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出1,304.88万元，占一般公共预算支出的20.71%%；卫生健康支出4,568.29万元，占一般公共预算支出的72.49%；住房保障支出428.65万元，占一般公共预算支出的6.80%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市中医院2025年一般公共预算基本支出为3,051.51万元。其中：人员经费2,970.31万元，占一般公共预算基本支出的97.34%；公用经费81.20万元，占一般公共预算基本支出的2.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出2,463.73万元，占人员经费的82.95%；对个人和家庭的补助支出587.78万元，占人员经费的19.79%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：对个人和家庭的补助支出81.20万元，占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市中医院2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市中医院2025年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市中医院2025年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市中医院2025年无上年结转结余预算支出。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市中医院2025年基本支出预算总额为3,051.51万元，其中：津贴补贴418.95万元，绩效工资276.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费869.92万元，职业年金缴费434.96万元，公务员医疗补助缴费35.26万元，住房公积金428.65万元，生活补助2.97万元，退休费503.61万元，其他对个人和家庭的补助81.20万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市中医院2025年项目支出预算总额为36,058.30万元，其中：财政拨款项目支出3250.30万元，单位资金项目支出32808万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市中医院2025年无机关运行经费预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年初，遵义市中医院国有资产原值合计33,515.19万元，累计折旧20,376.84万元，净值13,138.34万元。
（三）政府采购情况
遵义市中医院2025年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况
遵义市中医院2025年无政府购买服务项目。
（五）预算绩效管理情况
遵义市中医院2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算3250.30万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义市中医院2025年项目支出预算为36,058.30万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是“预估2025年单位事业收入资金安排支出”项目32,808万元，占项目预算总支出的90.99%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
